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第一部分    辽宁省阜新市应急管理局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市应急管理局2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市应急管理局2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市应急管理局概况

一、主要职责

（一）负责应急管理工作，指导各地区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业（煤矿除外，下同）安全生产监督管理工作。

（二）拟订应急管理、安全生产等方针政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，起草相关市政府规章草案，组织制定地方规程、标准并监督实施。

（三）指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，履行应急值守，综合协调，信息汇总职能。建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织相关灾害应急处置工作。

（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平合对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导各县、区及社会应急救援力量建设。

（八）负责消防工作，指导县、区消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配下拨救灾款物并监督使用。

（十一）负责地震管理工作，按照《中华人民共和国防震减灾法》要求，负责全市防震减灾工作，贯彻落实国家防震减灾工作方针，依照防震减灾法律、法规开展各项工作。

（十二）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市政府和中省直有关部门和各县、区政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十三）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。按分工负责监督管理工矿商贸企业的安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

（十四）依法组织指导有关生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同市粮食和物资储备局建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十七）承担全市铁路无人看守道口（铁路专用线、专用铁路、地方铁路的无人看守道口除外）的安全监督管理工作。

（十八）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十九）职能转变。阜新市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的全市应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的中国特色应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。不再负责职业安全健康监督管理职责。

（二十）有关职责分工。

1.与市自然资源局（市林业和草原局）、市水利局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责组织编制全市总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；协助市委、市政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，指导协调相关部门森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作；会同市自然资源局（市林业和草原局）、市水利局、市气象局等有关部门建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。

 （2）市自然资源局（市林业和草原局）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划和防护标准并指导实施；组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查；指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作；承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施；指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作；组织指导林场林区和草原开展防火宣传教育、监测预警、督促检查等工作。负责森林和草原火情监测预警工作，发布森林和草原火险、火灾信息。

（3）市水利局负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担水情旱情监测预警工作；组织编制重要江河湖泊和重要水工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作；承担台风防御期间重要水工程调度工作。

（4）必要时，市自然资源局（市林业和草原局）、市水利局等部门可以提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义部署相关防治工作。

2.与市粮食和物资储备局在市救灾物资储备方面的职责分工。

（1）市应急管理局负责提出市救灾物资的储备需求和动用决策，组织编制市救灾物资储备规划、品种目录和标准，会同市粮食和物资储备局等部门确定年度购置计划，根据需要下达动用指令。

（2）市粮食和物资储备局根据市救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划，负责省救灾物资的收储、轮换和日常管理，根据市应急管理局的动用指令按程序组织调出。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省阜新市应急管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.办公室(市铁路道口安全管理办公室)。

2.行政审批科（执法监督办公室）。

3.应急指挥中心。

4.调查评估与救灾物资保障科。

5.安全生产协调考核科。

6.规划科技与风险监测科。

7.火灾防治与防汛抗旱管理科。

8.非煤矿山安全监督管理科。

9.危险化学品安全监督管理科。

10.制造业安全监督管理科。

11.地震与地质灾害管理救援科。

12.机关党委办公室（人事教育培训科）。

第二部分辽宁省阜新市应急管理局2020年度部门决算表(见附件)

  附件1：公开表格.xls

第三部分 辽宁省阜新市应急管理局2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计1348.93万元，包括：

1.财政拨款收入1348.93万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入1348.93万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余91.99万元，占收入总计的6.75%。主要是灾害防治及应急管理支出等。

与上年相比，今年收入增加212.10万元，增长18.65%，主要原因：一是人员经费增加；二是其他应急管理经费增加。

（二）支出总计1198.87万元，包括：

1.基本支出848.36万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出590.99万元，对个人和家庭的补助支出38.31万元，商品和服务支出189.42万元，资本性支出29.64万元。

2.项目支出350.51万元，占支出总计的29.32%。主要包括灾害防治及应急管理支出、地震事务、农付住房保险费补贴等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少55.78万元，降低4.45%，主要原因：一是减少办公经费支出；二是疫情原因影响。

（三）年末结转和结余242.05万元。

主要是其他灾害防治及应急管理支出经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加150.06万元，增长151%，主要原因：一是其他灾害防治及应急管理支出经费结余；二是人员经费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出1198.87万元，其中：基本支出848.36万元，项目支出350.51万元。与上年相比，财政拨款支出55.78万元，降低4.45%，主要原因：一是减少办公经费支出；二是疫情原因影响。

与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的163%，其中：基本支出完成年初预算的159%，项目完成年初预算的173%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出1198.87万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出51.93万元，占4.33%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出40.24万元，占3.35%。灾害防治及应急管理支出1087.70万元，占90.74% ；其他支出19万元，占1.58%。

1.一般公共服务支出0万元，具体包括：

（1）行政运行0万元，完成年初预算的0%。

（2）一般行政管理事务0万元，完成年初预算的0%。

（3）预算改革业务0万元，完成年初预算的0%。

（4）财政国库业务0万元，完成年初预算的0%。

（5）信息化建设0万元，完成年初预算的0%。

（6）事业运行0万元，完成年初预算的0%。

（7）其他财政事务支出0万元，完成年初预算的0%。

2.社会保障和就业支出51.93万元，具体包括：

（1）归口管理的行政单位离退休12.35万元，主要是离休、退休人员经费等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是退休人员职业年金缴费。

（2）事业单位离退休0万元，完成年初预算的0%。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费20.05万元，主要是人员社会保险金等支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是社保金基数调整。

（4）死亡抚恤19.53万元，主要是退休人员死亡抚恤等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此预算。

（5）伤残抚恤0万元，完成年初预算的0%。

3.卫生健康支出0万元，包括：

（1）行政单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

（2）事业单位医疗0万元，完成年初预算的0%。

4.农林水事务支出0万元，完成年初预算的0%。

5.金融支出0万元，完成年初预算的0%。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出40.24万元，具体包括：

住房公积金40.24万元，主要是住房公积金等支出，完成年初预算的109%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数上浮。

8.灾害防治及应急管理支出1087.70万元，具体包括：

灾害防治及应急管理支出1087.70万元，主要是应急管理事务等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算。

9.其他支出19万元，具体包括：

其他支出19万元，主要是信息化建设等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是无此项预算。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出18.97万元，完成年初预算的105%，决算数大于年初预算数的主要原因是车辆维护费增加。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费18.97万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费0万元，主要是本年度无此项支出。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费比上年减少4.72万元，主要是本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费18.97万元，比上年增加1.17万元，增长6.5%，主要是车辆维修费增加等原因。

公务用车购置费0万元，主要无此项支出,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费18.97万元，主要用于车辆正常运行费、维修及保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量5辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出848.36万元，其中：人员经费629.29万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费219.07万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市应急管理局机关运行经费支出219.07万元，比上年减少473.53万元，降低46%，主要原因是2020年度用于项目经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市应急管理局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市应急管理局共有车辆5辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是其他工作事务调配；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目14个，涉及资金202.20万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.85分。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。