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第一部分    辽宁省阜新市应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分    辽宁省阜新市应急管理事务服务中心2020年度部门决算报表

一、2020年度收入支出决算总表

二、2020年度收入决算表

三、2020年度支出决算表

四、2020年度财政拨款收入支出决算表

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分    辽宁省阜新市应急管理事务服务中心2020年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

第一部分 辽宁省阜新市应急管理事务服务中心概况

一、主要职责

（一）贯彻党中央关于应急管理、安全生产工作的方针政策和决策部署，执行国家有关法律法规，落实省、市委有关工作要求。

（二）承担工矿商贸生产经营单位及其他有关用人单位安全生产执法检查工作及违反安全生产法律法规线索举报、投诉案件的受理、核查工作。

（三）负责各种应急管理、安全生产的调度，建立灾害信息和物资储备信息管理平台，承担全市灾害信息员的培训工作。

（四）承担应急管理、安全生产相关政策法规的宣传教育培训工作，受委托实施相关人员的考试考核工作。

（五）负责应急管理、安全生产的科学研究、推广应用、信息化建设工作。承担市级安全生产专家组相关工作。

（六）完成市委、市政府和市应急管理部门交办的其他任务。

  二、部门决算单位构成

  纳入阜新市应急管理局2020年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.综合部。

2.法规部。

3.应急指挥调度部。

4.应急指挥保障部。

5.安全生产综合执法部。

第二部分辽宁省阜新市应急管理事务服务中心2020年度部门决算表(见附件)

  附件1：公开表格.xls

第三部分 辽宁省阜新市应急管理事务服务中心2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

（一）收入总计396.03万元，包括：

1.财政拨款收入396.03万元，占收入总计的100%。其中：公共预算财政拨款收入396.03万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

3.事业收入396.03万元，占收入总计的100%。主要是应急管理事务中心人员和日常经费支出等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。

7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

8.上年结转和结余4.98万元，占收入总计的1.25%。主要是应急管理事务人员经费等结余。

与上年相比，今年收入增加3.97万元，增长1.75%，主要原因：一是人员变动经费增加；二是社会保险金缴纳比例上浮。

（二）支出总计396.03万元，包括：

1.基本支出396.03万元，占支出总计的100%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出373.92万元，对个人和家庭的补助支出0.48万元，商品和服务支出21.63万元。

2.项目支出0万元，占支出总计的0%。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

与上年相比，今年支出减少3.40万元，降低0.85%，主要原因：一是缩减办公经费支出；二是疫情原因影响。

（三）年末结转和结余4.98万元。

主要是应急管理事务人员经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加0.01万元，增长0.2%，主要原因：一是人员经费结余。

二、财政拨款支出决算情况

（一）总体情况。

2020年度财政拨款支出396.03万元，其中：基本支出396.03万元，项目支出0万元。与上年相比，财政拨款支出减少3.40万元，降低0.85%，主要原因：一是缩减办公经费支出；二是疫情原因影响。与年初预算相比，2020财政拨款支出完成年初预算的104%，其中：基本支出完成年初预算的104%。

（二）具体情况。

2020年度财政拨款支出396.03万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探信息等支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；国土海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出32.32万元，占8.22%。灾害防治及应急管理支出363.71万元，占91.78%

1.一般公共服务支出363.71万元，具体包括：

（1）行政运行0万元。

（2）一般行政管理事务0万元。

（3）预算改革业务0万元。

（4）财政国库业务0万元。

（5）信息化建设0万元。

（6）事业运行363.71万元。主要是应急管理事务工作等支出，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的原因主要是事业运行中应急管理事务支出。

（7）其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出0万元。

3.卫生健康支出0万元。

4.农林水事务支出0万元。

5.金融支出0万元。

6.自然资源海洋气象等支出0万元，完成年初预算的0%。

7.住房保障支出32.32万元，具体包括：

住房公积金32.32万元，主要是住房公积金支出，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的原因主要是住房公积金基数调整。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.74万元，完成年初预算的24%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情影响运行经费减少。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1.因公出国（境）费0万元，2020年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2020年因公出国（境）费0万元，主要本年度无此项支出。

2.公务接待费0万元，2020年国内公务接待累计0批次，0人，0万元。2020年公务接待费0万元，主要是本年度无此项支出。

3. 公务用车购置及运行费0万元，主要是无此项支出。

公务用车购置费0万元，主要无此项支出,当年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费0.92万元，主要用于公务车运行及保险费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量2辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出396.03万元，其中：人员经费374.40万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费21.63万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年阜新市应急管理事务服务中心机关运行经费支出0万元，主要原因是阜新市应急管理事务服务中心为事业运行单位。

（二）政府采购支出情况。

2020年阜新市应急管理事务服务中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，阜新市应急管理事务服务中心共有车辆2辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是单位应急事务管理工作调配；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我厅组织对2020年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目0个，涉及资金0万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到0%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）0分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

第四部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。